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2019年度12月广安职业技术学院预算执行情况说明

作者:财务处单位:宣传部 发布时间:2020-01-08 10:04:56点击数量:39

一、 基本职能

广安职业技术学院是由广安市人民政府主办,教育部、四川省、广安市共建的全日制公办普通高等学校,为副厅级单位。主要职责是:

1.培养高等专科学历高素质技术技能人才,服务区域经济社会发展;

2.开展工学、理学、管理学、经济学、医学、教育学、文学等学科高等专科学历教育及相关学科继续教育、职业培训、科学研究等;

3.开展高级工、预备技师、技师、高级技师、企业职工高级技能培训和职业教育培训机构师资培训。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2019年度12月,广安职业技术学院财政拨款累计支出13133.33万元,占预算的93.97%,同比增加4479.05   万元,增长51.76%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至2019年12月,广安职业技术学院一般公共预算支出为13133.33万元,完成预算93.97%。其中:

1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数1934.57万元,完成预算100%。

2.工资和福利支出(类)津贴补贴(款):支出数1426.9万元,完成预算100%。

3.工资和福利支出(类)奖金(款):支出数1316.26万元,完成预算100%。

4.工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):支出数558.76 万元,完成预算98.45%。

5.工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):支出数206.28万元,完成预算82.78%,原因是该笔费用预计了2020年1-2月单位部分的金额。

6.工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款):支出数27.68万元,完成预算72.84%,与序时进度相差27.16个百分点,原因是该笔费用预计了2020年1-2月单位部分的金额。

7.商品和服务支出(类)办公费(款):支出数56.06万元,完成预算100%。

8.商品和服务支出(类)印刷费(款):支出数11.3万元,完成预算100%。

9.商品和服务支出(类)水费(款):支出数75.36万元,完成预算100%。

10.商品和服务支出(类)邮电费(款):支出数30.14万元,完成预算100%。

11.商品和服务支出(类)物业管理费(款):支出数18.84万元,完成预算100%。

12.商品和服务支出(类)差旅费(款):支出数308.7万元,完成预算85.34%,与序时进度相差14.66个百分点,原因是该笔费用相较2018年有所减少。

13.商品和服务支出(类)维修(护)(款):支出数16.96万元,完成预算100%。

14.商品和服务支出(类)会议费(款):支出数1.6万元,完成预算100%。

15.商品和服务支出(类)培训费(款):支出数41.75万元,完成预算100%。

16.商品和服务支出(类)公务接待费(款):支出数3.08万元,完成预算42.25%,与序时进度相差57.75个百分点,原因是厉行节俭。

17.商品和服务支出(类)工会经费(款):支出数33.2万元,完成预算100%。

18.商品和服务支出(类)福利费(款):支出数266.69万元,完成预算100%。

19.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):支出数4975.66万元,完成预算94.18%。

20.对个人和家庭的补助(类)助学金(款):支出数1566.88万元,完成预算79.06%,与序时进度相差20.94个百分点,原因是2018年助学金有结余资金408.67万元(2019年应发放奖助学金实际均已发放完毕)。

21.对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):支出数2.56万元,完成预算100%。

22.对人和家庭的补助(类)其他个人和家庭的补助支出(款):支出数239.3万元,完成预算99.92%。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2019年12月,广安职业技术学院无政府性基金预算。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2019年12月,广安职业技术学院“三公”经费财政拨款支出17.88万元,完成预算的80.94%,较上年同期降低17.18%。其中:公务用车购置及运行维护费支出14.8万元,占预算的100%,同比无增减变化;公务接待费支出3.08万元,占预算的42.25%,同比降低54.64%,同比降低的原因是进一步厉行节约,严格公务接待范围及规模。

附件:1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

   2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

   3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

                                                                                                                 广安职业技术学院

                                                                                                            2020年1月2日

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